管理 1．企业应制定技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。
1．是否制定了技术文件管理制度。
2．发布的文件是否经正式批准。
3．使用部门是否能随时获得文件的有效版本。
4．文件的修改是否符合规定。
合格 轻微缺陷 不合格 2．企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。
是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。
合格 轻微缺陷 不合格 五、过程质量管理 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 5.1 采购 控制 1.企业应制定采购原、辅材料、五金配件的质量控制制度。
1．是否制定了采购质量控制制度。
2．制度内容是否完整合理。
合格 轻微缺陷 不合格 2.节能型产品的生产企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料的供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。
（普通型该项不查） 1．是否制定了评价规定。
2．是否按规定进行了评价。
3．是否全部在合格供方采购。
4．是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。
合格 轻微缺陷 不合格 此项不适用 3.企业应根据正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外协加工。
1．是否有采购或委托加工文件（如：计划、清单、合同等）。
2．采购文件是否明确了验收规定。
3．采购文件是否经正式批准。
4．是否按采购文件进行采购。
合格 轻微缺陷 不合格 4.企业应按规定对采购的原、辅材料、五金配件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。
1．是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。
2．是否按规定进行检验或验证。
3．是否保留检验或验证的记录。
合格 轻微缺陷 不合格 5.2 工艺 管理 1．企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。
1．是否制定了工艺管理制度及考核办法。
其内容是否完善可行。
2．是否按制度进行管理和考核。
合格 轻微缺陷 不合格 2.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出现损伤。
1．有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。
2．原辅材料、半成品、成品是否出现损伤。
合格 轻微缺陷 不合格 3． 企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。
是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。
合格 轻微缺陷 不合格 5.3 质量 控制 1． 企业应明确设置关键质量控制点，对生产中的关键工序进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标注出关键质量控制点。
1．是否对关键工序设置了质量控制点。
2．是否在生产工艺流程图中标出质量控制点。
合格 轻微缺陷 不合格 2． 企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。
1．是否制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。
2．是否按程序实施质量控制。
合格 轻微缺陷 不合格 5.4 产品 标识 企业应规定产品标识方法并进行标识。
1．是否规定产品标识方法，能否有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。
2．检查关键、特殊过程和**终产品的标识。
合格 轻微缺陷 不合格 5.5 不合 格品 企业应制订不合格品的控制程序，有效防止不合格品出厂。
1．是否制订不合格品的控制程序。
2.生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制。
3.不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。
合格 轻微缺陷 不合格 六、产品质量检验 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 6.1 检验 管理 企业应有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职检验人员，并制定质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度。
1.是否有检验机构或专（兼）职检验人员，能否独立行使权力。
2.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度 ------------------------------------------------------- 企业咨询项目 雨正咨询--我们不是*型的咨询机构，我们只做我们所擅长的，我们致力于把我们所擅长的项目做到*，让能够成为我们客户的企业，用*的成本、**短的时间通过各项许可证项目的评审。
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是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。
合格 轻微缺陷 不合格 5.3 质量 控制 1． 企业应明确设置关键质量控制点，对生产中的关键工序进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标注出关键质量控制点。
1．是否对关键工序设置了质量控制点。
2．是否在生产工艺流程图中标出质量控制点。
合格 轻微缺陷 不合格 2． 企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。
1．是否制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。
2．是否按程序实施质量控制。
合格 轻微缺陷 不合格 5.4 产品 标识 企业应规定产品标识方法并进行标识。
1．是否规定产品标识方法，能否有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。
2．检查关键、特殊过程和**终产品的标识。
合格 轻微缺陷 不合格 5.5 不合 格品 企业应制订不合格品的控制程序，有效防止不合格品出厂。
1．是否制订不合格品的控制程序。
2.生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制。
3.不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。
合格 轻微缺陷 不合格 六、产品质量检验 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 6.1 检验 管理 企业应有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职检验人员，并制定质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度。
1.是否有检验机构或专（兼）职检验人员，能否独立行使权力。
2.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度 标签： 贺州市人造水晶 贺州市人造水晶厂家
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